Sem sistema
Cada informação de compras & suprimentos mora em uma planilha diferente, e ninguém sabe qual é a versão certa.
Com o Partiu Formatura
11 módulos no mesmo banco, com a turma, o formando e o evento como cadastro único.
Financeiro e gestão · Compras & Suprimentos
Da falta no estoque até a conta a pagar, sem planilha no meio
Ciclo completo de suprimentos: fornecedor homologado, cotação eletrônica com portal do próprio fornecedor, mapa comparativo, pedido de compra com alçada e verba, recebimento com conferência de três vias, entrada no estoque e conta a pagar. Planejamento de reposição, contratos de fornecimento e painel executivo fecham o módulo.
O problema e a saída
O que muda quando Compras & Suprimentos vive dentro do sistema
Não é uma tela a mais: é o mesmo cadastro de turma, formando e evento sustentando 11 módulos que antes eram planilha, e-mail e conversa solta.
Sem sistema
Quando alguém pede um número, a resposta demora porque é preciso juntar dados de três lugares.
Com o Partiu Formatura
Fornecedor Único e Homologação e Catálogo de Compra e Histórico de Preço atualizam em tempo real, e o número aparece pronto para a reunião.
Sem sistema
O processo depende de quem está na cadeira: cada pessoa faz de um jeito e o histórico se perde.
Com o Partiu Formatura
O caminho é o mesmo para todo mundo, com registro de quem fez o quê e permissão por perfil.
Sem sistema
Integrar com o restante da empresa vira exportação de planilha e retrabalho no fim do mês.
Com o Partiu Formatura
compras & suprimentos conversa direto com as outras áreas do sistema, sem exportar nem redigitar nada.
Como funciona
O caminho que a informação faz em Compras & Suprimentos
Cada etapa é um módulo de verdade da área e o que sai de uma entra na outra sem ninguém digitar de novo.
O que existe em Compras & Suprimentos
- Fornecedor Único e HomologaçãoUm cadastro de fornecedor só para a empresa inteira, com homologação, documentos e nota de desempenho.17
- Catálogo de Compra e Histórico de PreçoO item de compra deixa de ser texto livre e passa a apontar para o produto que o estoque conhece.9
- Cotação Eletrônica (RFQ) e Portal do FornecedorMúltiplos fornecedores respondem à mesma cotação em um portal próprio, por link, sem cadastro e sem senha.12
- Mapa Comparativo e Escolha do VencedorCotação com múltiplos fornecedores comparada item a item por preço, frete, prazo, pagamento e impostos, com vencedor e justificativa.12
- Aprovações por Alçada e Pedidos AutomatizadosA política seleciona a alçada aplicável e os documentos de origem montam o pedido sem redigitação.24
- 3-Way Match: Pedido de Compra × Recebimento × Documento FiscalPedido de Compra × Recebimento × Documento Fiscal conferidos na mesma tela, antes da entrada definitiva e da conta a pagar.26
- Financeiro da Compra, Rateio e RetençõesA despesa nasce do recebimento conferido, com parcelas, rateio e imposto retido já calculados.14
- Planejamento de Suprimentos e ReposiçãoO módulo deixa de ser reativo: o sistema diz o que comprar, quanto e quando, antes de faltar.11
- Contratos de Fornecimento e PerformancePreço travado em contrato, pedido nascendo como chamada e desempenho do fornecedor medido sozinho.9
- Painel Executivo, Alertas e Aprovação pelo CelularO gasto da empresa lido por dimensão, com os alertas que evitam o problema em vez de explicá-lo depois.11
- Governança, Anexos e Configuração do MóduloPermissões separadas por ato, numeração própria e todo arquivo em armazenamento privado.11
Página completa
Abrir Procurement & Cotações Veja o ciclo de Procurement & Cotações na prática
Dores, casos de uso e fluxo completo da requisição ao 3-way match, entrada no estoque e conta a pagar.
Página completa
Abrir Fornecedores Conheça a gestão completa de fornecedores
Cadastro único, homologação, documentos, desempenho, contratos, marketplace, crédito e notas recebidas.
Em destaque
A despesa só nasce depois que alguém conferiu o que chegou
O pedido sai com aprovação e com verba, o fornecedor responde a cotação em um portal próprio e o recebimento compara o que foi pedido, o que a nota cobra e o que desceu do caminhão. Divergência de falta, sobra, avaria ou preço fica registrada com a decisão de quem aceitou. Só depois disso a entrada no estoque acontece e a conta a pagar é gerada, com parcelas, rateio e retenção já calculados.
Quero ver isso na prática- Fornecedor único, homologado, com documento validado e nota de desempenho
- Cotação respondida pelo fornecedor por link, sem cadastro e sem senha
- Mapa comparativo com escolha mista, item por item, entre fornecedores diferentes
- Gate de verba na emissão do pedido, com a tentativa barrada registrada
- Recebimento que atualiza custo médio e permite estorno completo
- Sugestão de compra que olha saldo, trânsito e reserva antes de sugerir
Fornecedor Único e Homologação
Um cadastro de fornecedor só para a empresa inteira, com homologação, documentos e nota de desempenho.
- Cadastro canônico de fornecedor, o mesmo usado pelo contas a pagar, pela NF-e, pelo estoque e pelas rotas
- Cadastro paralelo do estoque preservado e ligado ao canônico, sem apagar nada do histórico
- Unificação de fornecedores duplicados com modo simulação antes de aplicar, mostrando o que seria mesclado
- Homologação com situação, responsável, data e validade em meses definida pela empresa
- Exigência de fornecedor homologado para emitir pedido, ligada ou desligada por empresa
- Bloqueio de fornecedor com motivo obrigatório, que impede compra nova sem apagar o passado
- Categorias de fornecimento configuráveis, com exigência opcional de categoria no cadastro
- Contatos por função, com e-mail e telefone reaproveitados nos convites de cotação
- Contas bancárias do fornecedor guardadas e reaproveitadas no pagamento
- Tipos de documento configuráveis com data de validade por documento
- Alerta antecipado de documento vencendo, com prazo em dias definido pela empresa
- Bloqueio opcional de pedido para fornecedor com documento vencido
- Documento do fornecedor guardado em armazenamento privado, sem URL pública, com download pelo próprio sistema
- Avaliações com notas de prazo, qualidade, preço e atendimento consolidadas em nota geral
- Nota do fornecedor alimentada automaticamente a cada recebimento conferido
- Painel de fornecedores por situação, categoria, homologação e pendência de documento
- Linha do tempo do fornecedor com cada movimento registrado, com autor e data
Catálogo de Compra e Histórico de Preço
O item de compra deixa de ser texto livre e passa a apontar para o produto que o estoque conhece.
- Item da compra vinculado ao produto do estoque, e não digitado como texto solto
- Marcação de produto comprável, separando insumo de item de venda
- Criação rápida de produto a partir do item digitado, sem sair da tela da compra
- Vínculo de item antigo ao produto correto, corrigindo compras feitas antes do catálogo
- Último preço praticado por produto e por fornecedor, sugerido na cotação e no pedido
- Histórico de preços alimentado por toda resposta de cotação recebida
- Unidades padronizadas de unidade, peça, caixa, pacote, fardo, quilo, grama, litro, mililitro, metro, metro quadrado e metro cúbico
- Categoria e unidade herdadas do cadastro de estoque, sem digitação repetida
- Cadastro pesado do produto continua no módulo de estoque: aqui fica só o necessário para comprar
Cotação Eletrônica (RFQ) e Portal do Fornecedor
Múltiplos fornecedores respondem à mesma cotação em um portal próprio, por link, sem cadastro e sem senha.
- Rodada de cotação numerada com prefixo configurável por empresa
- Itens importados das requisições aprovadas ou digitados direto na rodada
- Vários fornecedores convidados na mesma rodada, cada um com link e token próprios
- Portal público do fornecedor sem cadastro e sem senha: o token do link é a credencial
- Resposta com preço por item, marca, frete, prazo de entrega, condição de pagamento e impostos
- Resposta parcial permitida, para o fornecedor que só atende parte dos itens
- Concorrência visível ou oculta para o fornecedor, decidida rodada a rodada
- Prazo de resposta com previsão de entrega e alerta automático de cotação vencida
- Proposta recebida por telefone ou e-mail registrada manualmente, sem quebrar o comparativo
- Envio e reenvio dos convites por e-mail direto do painel
- Local de entrega, condição de pagamento e observações separadas para o fornecedor e para o time interno
- Anexos por cotação e histórico com cada evento da rodada
Mapa Comparativo e Escolha do Vencedor
Cotação com múltiplos fornecedores comparada item a item por preço, frete, prazo, pagamento e impostos, com vencedor e justificativa.
- Mapa comparativo item a item, com todas as propostas recebidas lado a lado
- Comparação explícita de preço unitário, preço total, frete, prazo, condição de pagamento e impostos
- Custo total de aquisição calculado com frete, impostos e despesas acessórias, além do preço nominal
- Melhor preço por item e melhor total destacados na própria tela
- Critério de decisão por menor preço, menor prazo de entrega ou melhor avaliação do fornecedor
- Sugestão automática de vencedores calculada pelo critério escolhido
- Escolha mista: o item A fica com um fornecedor e o item B com outro, na mesma rodada
- Um pedido de compra gerado por fornecedor vencedor, já com os itens e preços da proposta
- Saving da cotação calculado e acompanhado no painel executivo
- Encerramento e cancelamento da rodada com motivo registrado
- Vencedor escolhido fica gravado com quem decidiu, quando e por qual critério
- Justificativa obrigatória quando a escolha não seguir a sugestão ou o menor custo total
Aprovações por Alçada e Pedidos Automatizados
A política seleciona a alçada aplicável e os documentos de origem montam o pedido sem redigitação.
- Alçada configurável por faixa de valor e centro de custo, com referência de nível, cargo ou papel do aprovador
- Quantidade mínima de cotações exigida e aprovação automática configuráveis por alçada
- Seleção da alçada específica do centro de custo antes da regra geral que cobre a mesma faixa
- Uma alçada aplicável por documento: o fluxo atual não encadeia vários aprovadores sequenciais
- Aprovação, rejeição e reabertura registradas com autor, data, situação anterior e justificativa
- Pedido numerado com prefixo configurável, gerado de uma ou de várias requisições aprovadas
- Um pedido criado automaticamente para cada fornecedor vencedor da cotação
- Itens, preços, prazos, condição de pagamento e vínculos da RFQ copiados para o pedido sem redigitação
- Proteção contra pedido duplicado quando a cotação já gerou documento para aquele fornecedor
- Sugestão de reposição convertida diretamente em pedido para o fornecedor indicado
- Chamada de contrato convertida em pedido com preço e saldo contratados
- Pedido direto para compra pontual, sem requisição prévia
- Itens com quantidade, unidade, preço, centro de custo, turma e filial
- Ciclo próprio de rascunho, aguardando aprovação, aprovado, emitido, confirmado, parcial e recebido
- Aprovação direta quando nenhuma alçada cobre a faixa ou quando a regra aplicável é automática
- Gate de verba na emissão: pedido sem saldo orçamentário não sai, e a tentativa fica registrada
- Documento do pedido gerado pelo sistema, pronto para imprimir e para anexar no e-mail
- Envio ao fornecedor por e-mail direto do painel
- Confirmação do fornecedor registrada com a previsão de entrega acordada
- Duplicação de pedido para compra recorrente, sem remontar a lista
- Cancelamento com motivo enquanto não houver recebimento total
- Saldo do item sempre visível: quanto foi pedido, quanto já chegou e quanto falta
- Anexos e histórico completo de cada movimento do pedido
- Aprovação pelo celular no app de dashboard, sem abrir o painel
3-Way Match: Pedido de Compra × Recebimento × Documento Fiscal
Pedido de Compra × Recebimento × Documento Fiscal conferidos na mesma tela, antes da entrada definitiva e da conta a pagar.
- 3-way match explícito entre Pedido de Compra × Recebimento × Documento Fiscal
- Conferência por item de quantidade, preço, frete rateado, IPI, ICMS-ST, despesas acessórias e desconto
- Frete rateado no item substitui o frete do cabeçalho no total, para o mesmo dinheiro não entrar duas vezes no custo
- Recebimento parcial e múltiplo por pedido, sempre limitado ao saldo do item
- Busca da NF-e emitida contra o seu CNPJ e vínculo do recebimento pela chave de acesso
- Tolerâncias de quantidade, preço unitário e valor total definidas pela empresa, com regra própria por categoria de produto e por fornecedor
- A regra do fornecedor ganha da regra da categoria, e a da categoria ganha do padrão da empresa, com a origem aplicada visível item a item
- Tolerância de valor total em percentual e em reais ao mesmo tempo: só acusa quando estoura as duas, para três reais em um pedido grande não virar alarme
- Diferença dentro da tolerância aprovada automaticamente e registrada como tal, separada de "não teve diferença"
- Avaria e especificação errada não têm tolerância: mercadoria quebrada é divergência em qualquer percentual
- Divergência por item classificada em falta, sobra, avaria, preço ou especificação, com decisão de aceitar, devolver, abater ou substituir
- Bloqueio automático fora da tolerância: o recebimento para em "aguardando aprovação", sem entrada no estoque e sem conta a pagar
- O bloqueio vale também pela via do pedido, para não bastar gerar a despesa por outro caminho
- Liberação por alçada de acordo com o valor da divergência, com aprovar, rejeitar, devolver ao fornecedor ou solicitar correção
- Motivo obrigatório em toda decisão, com autor, data, alçada aplicada e o retrato da conferência decidida
- Reabertura automática quando preço, quantidade ou documento muda depois do aceite: a aprovação anterior fica marcada como superada
- Decisão recusada quando o recebimento mudou entre o envio e a aprovação, para ninguém aprovar o que já não é mais aquilo
- Fila de aprovação com valor bloqueado, dias parados e o que está travado há mais de uma semana
- Entrada no estoque gerada só na liberação, com movimentação rastreável item a item
- Custo médio e último custo do produto atualizados pela entrada, sem recálculo manual
- Item de serviço não movimenta estoque, mas baixa o saldo do pedido normalmente
- Estorno completo que devolve o saldo ao pedido e anula a entrada com movimento de saída
- Canhoto, DANFE e fotos da carga anexados em armazenamento privado
- Avaliação automática do fornecedor em prazo, qualidade e preço a cada recebimento conferido
- Alerta de divergência parada na fila e de aceite com ressalva nos últimos trinta dias
- A mesma tolerância vale na conferência do recebimento e no relatório de três vias do Spend Analytics, para as duas telas nunca discordarem sobre a mesma compra
Financeiro da Compra, Rateio e Retenções
A despesa nasce do recebimento conferido, com parcelas, rateio e imposto retido já calculados.
- Conta a pagar gerada do recebimento conferido, com o rastro do pedido e da nota
- Segunda porta para serviço, locação e compra à vista: conta gerada direto do pedido
- Parcelamento com vencimentos, forma de pagamento, categoria e documento
- Rateio da despesa por centro de custo, turma e filial
- Rateio herdado dos itens quando o comprador não informa nada, em vez de despesa sem dono
- Retenções de ISS, IRRF, INSS e PIS, COFINS e CSLL calculadas com alíquotas por empresa
- Valor mínimo de retenção configurável, respeitando a regra de dispensa
- Simulador de retenção que mostra o líquido antes de gerar a conta
- Prévia completa da conta antes do envio, com parcelas, rateio e valor líquido
- Adiantamento a fornecedor com baixa e abatimento na conta final
- Trava opcional que impede gerar despesa sem recebimento conferido
- Desfazer envio ao financeiro enquanto nenhuma parcela tiver baixa
- Pagamento feito no motor de contas a pagar que já existe, com auditoria e conciliação, sem segundo caminho de baixa
- Geração automática da conta a pagar configurável por empresa
Planejamento de Suprimentos e Reposição
O módulo deixa de ser reativo: o sistema diz o que comprar, quanto e quando, antes de faltar.
- Política de reposição por produto com mínimo, máximo, ponto de pedido e lote múltiplo
- Lead time e cobertura alvo por produto, usados no cálculo da data de compra
- Consumo médio calculado das movimentações reais de saída, não de estimativa digitada
- Curva ABC dos itens por valor de consumo, para separar o que merece atenção
- Recálculo da política em massa a partir do consumo observado
- Sugestão de compra que considera saldo, pedidos em trânsito e reservas de evento antes de sugerir
- Necessidade por produto com a conta aberta, e não só o número final
- Sugestão convertida em requisição, cotação ou pedido de compra em um passo
- Descarte de sugestão com motivo registrado
- Rodada diária automática de sugestão e execução sob demanda pela tela
- Alerta de ruptura de estoque disparado antes de o item faltar na operação
Contratos de Fornecimento e Performance
Preço travado em contrato, pedido nascendo como chamada e desempenho do fornecedor medido sozinho.
- Contrato de fornecimento com vigência, valor e situação de rascunho, vigente, suspenso, encerrado ou cancelado
- Tabela de preços por item, com saldo contratado e saldo já consumido
- Chamada de fornecimento: o pedido nasce do contrato com preço travado, sem renegociar item a item
- Reajuste aplicado em bloco sobre a tabela, com histórico do antes e do depois
- Alerta de contrato vencendo disparado por rotina diária
- Performance do fornecedor consolidada a partir dos recebimentos do contrato
- Rating do fornecedor reaproveitado como critério na cotação
- Histórico completo do contrato com cada alteração registrada
- Anexos do contrato guardados em armazenamento privado
Painel Executivo, Alertas e Aprovação pelo Celular
O gasto da empresa lido por dimensão, com os alertas que evitam o problema em vez de explicá-lo depois.
- Painel de gasto por período, centro de custo, categoria, turma e filial
- Evolução do gasto com comparação entre períodos
- Saving obtido nas cotações, medido contra o preço de referência
- Lead time médio do pedido, do envio do pedido à entrega efetiva
- Taxa de aprovação e tempo parado nos documentos aguardando a alçada aplicável
- Top fornecedores por volume comprado no período
- Histórico de preço por produto, para separar aumento de mercado de troca de fornecedor
- Sete alertas operacionais: pedido atrasado, aprovação parada, documento de fornecedor vencendo, contrato vencendo, ruptura de estoque, recebimento divergente e cotação vencida
- Rotina diária que dispara os alertas para os responsáveis
- Aprovação de pedido e de requisição pelo app de dashboard, com a mesma alçada do painel
- Fonte pronta para exportação e para o BI externo
Governança, Anexos e Configuração do Módulo
Permissões separadas por ato, numeração própria e todo arquivo em armazenamento privado.
- Permissões separadas para consultar, criar, aprovar, excluir e configurar o módulo
- Prefixos de numeração próprios para pedido, cotação e recebimento
- Exigência de homologação, bloqueio por documento vencido e alerta antecipado em dias
- Validade da homologação em meses e exigência de categoria no fornecedor
- Alíquotas de retenção e valor mínimo definidos por empresa
- Trava de despesa sem recebimento e geração automática de conta configuráveis
- Anexos de pedido, cotação, recebimento, contrato e fornecedor em armazenamento privado
- Download servido pelo próprio sistema, preservando o nome original do arquivo
- Linha do tempo única do módulo, com autor, data e observação em cada evento
- Nenhum campo de id digitado em tela: todo vínculo é seleção alimentada pelo próprio sistema
- Operação por filial, respeitando o escopo de quem está logado
Checklist
Tudo o que entra em Compras & Suprimentos
Os 156 recursos desta área, agrupados por módulo para conferir item por item na hora de comparar sistemas.
- Cadastro canônico de fornecedor, o mesmo usado pelo contas a pagar, pela NF-e, pelo estoque e pelas rotas
- Cadastro paralelo do estoque preservado e ligado ao canônico, sem apagar nada do histórico
- Unificação de fornecedores duplicados com modo simulação antes de aplicar, mostrando o que seria mesclado
- Homologação com situação, responsável, data e validade em meses definida pela empresa
- Exigência de fornecedor homologado para emitir pedido, ligada ou desligada por empresa
- Bloqueio de fornecedor com motivo obrigatório, que impede compra nova sem apagar o passado
- Categorias de fornecimento configuráveis, com exigência opcional de categoria no cadastro
- Contatos por função, com e-mail e telefone reaproveitados nos convites de cotação
- Contas bancárias do fornecedor guardadas e reaproveitadas no pagamento
- Tipos de documento configuráveis com data de validade por documento
- Alerta antecipado de documento vencendo, com prazo em dias definido pela empresa
- Bloqueio opcional de pedido para fornecedor com documento vencido
- Documento do fornecedor guardado em armazenamento privado, sem URL pública, com download pelo próprio sistema
- Avaliações com notas de prazo, qualidade, preço e atendimento consolidadas em nota geral
- Nota do fornecedor alimentada automaticamente a cada recebimento conferido
- Painel de fornecedores por situação, categoria, homologação e pendência de documento
- Linha do tempo do fornecedor com cada movimento registrado, com autor e data
- Item da compra vinculado ao produto do estoque, e não digitado como texto solto
- Marcação de produto comprável, separando insumo de item de venda
- Criação rápida de produto a partir do item digitado, sem sair da tela da compra
- Vínculo de item antigo ao produto correto, corrigindo compras feitas antes do catálogo
- Último preço praticado por produto e por fornecedor, sugerido na cotação e no pedido
- Histórico de preços alimentado por toda resposta de cotação recebida
- Unidades padronizadas de unidade, peça, caixa, pacote, fardo, quilo, grama, litro, mililitro, metro, metro quadrado e metro cúbico
- Categoria e unidade herdadas do cadastro de estoque, sem digitação repetida
- Cadastro pesado do produto continua no módulo de estoque: aqui fica só o necessário para comprar
- Rodada de cotação numerada com prefixo configurável por empresa
- Itens importados das requisições aprovadas ou digitados direto na rodada
- Vários fornecedores convidados na mesma rodada, cada um com link e token próprios
- Portal público do fornecedor sem cadastro e sem senha: o token do link é a credencial
- Resposta com preço por item, marca, frete, prazo de entrega, condição de pagamento e impostos
- Resposta parcial permitida, para o fornecedor que só atende parte dos itens
- Concorrência visível ou oculta para o fornecedor, decidida rodada a rodada
- Prazo de resposta com previsão de entrega e alerta automático de cotação vencida
- Proposta recebida por telefone ou e-mail registrada manualmente, sem quebrar o comparativo
- Envio e reenvio dos convites por e-mail direto do painel
- Local de entrega, condição de pagamento e observações separadas para o fornecedor e para o time interno
- Anexos por cotação e histórico com cada evento da rodada
- Mapa comparativo item a item, com todas as propostas recebidas lado a lado
- Comparação explícita de preço unitário, preço total, frete, prazo, condição de pagamento e impostos
- Custo total de aquisição calculado com frete, impostos e despesas acessórias, além do preço nominal
- Melhor preço por item e melhor total destacados na própria tela
- Critério de decisão por menor preço, menor prazo de entrega ou melhor avaliação do fornecedor
- Sugestão automática de vencedores calculada pelo critério escolhido
- Escolha mista: o item A fica com um fornecedor e o item B com outro, na mesma rodada
- Um pedido de compra gerado por fornecedor vencedor, já com os itens e preços da proposta
- Saving da cotação calculado e acompanhado no painel executivo
- Encerramento e cancelamento da rodada com motivo registrado
- Vencedor escolhido fica gravado com quem decidiu, quando e por qual critério
- Justificativa obrigatória quando a escolha não seguir a sugestão ou o menor custo total
- Alçada configurável por faixa de valor e centro de custo, com referência de nível, cargo ou papel do aprovador
- Quantidade mínima de cotações exigida e aprovação automática configuráveis por alçada
- Seleção da alçada específica do centro de custo antes da regra geral que cobre a mesma faixa
- Uma alçada aplicável por documento: o fluxo atual não encadeia vários aprovadores sequenciais
- Aprovação, rejeição e reabertura registradas com autor, data, situação anterior e justificativa
- Pedido numerado com prefixo configurável, gerado de uma ou de várias requisições aprovadas
- Um pedido criado automaticamente para cada fornecedor vencedor da cotação
- Itens, preços, prazos, condição de pagamento e vínculos da RFQ copiados para o pedido sem redigitação
- Proteção contra pedido duplicado quando a cotação já gerou documento para aquele fornecedor
- Sugestão de reposição convertida diretamente em pedido para o fornecedor indicado
- Chamada de contrato convertida em pedido com preço e saldo contratados
- Pedido direto para compra pontual, sem requisição prévia
- Itens com quantidade, unidade, preço, centro de custo, turma e filial
- Ciclo próprio de rascunho, aguardando aprovação, aprovado, emitido, confirmado, parcial e recebido
- Aprovação direta quando nenhuma alçada cobre a faixa ou quando a regra aplicável é automática
- Gate de verba na emissão: pedido sem saldo orçamentário não sai, e a tentativa fica registrada
- Documento do pedido gerado pelo sistema, pronto para imprimir e para anexar no e-mail
- Envio ao fornecedor por e-mail direto do painel
- Confirmação do fornecedor registrada com a previsão de entrega acordada
- Duplicação de pedido para compra recorrente, sem remontar a lista
- Cancelamento com motivo enquanto não houver recebimento total
- Saldo do item sempre visível: quanto foi pedido, quanto já chegou e quanto falta
- Anexos e histórico completo de cada movimento do pedido
- Aprovação pelo celular no app de dashboard, sem abrir o painel
- 3-way match explícito entre Pedido de Compra × Recebimento × Documento Fiscal
- Conferência por item de quantidade, preço, frete rateado, IPI, ICMS-ST, despesas acessórias e desconto
- Frete rateado no item substitui o frete do cabeçalho no total, para o mesmo dinheiro não entrar duas vezes no custo
- Recebimento parcial e múltiplo por pedido, sempre limitado ao saldo do item
- Busca da NF-e emitida contra o seu CNPJ e vínculo do recebimento pela chave de acesso
- Tolerâncias de quantidade, preço unitário e valor total definidas pela empresa, com regra própria por categoria de produto e por fornecedor
- A regra do fornecedor ganha da regra da categoria, e a da categoria ganha do padrão da empresa, com a origem aplicada visível item a item
- Tolerância de valor total em percentual e em reais ao mesmo tempo: só acusa quando estoura as duas, para três reais em um pedido grande não virar alarme
- Diferença dentro da tolerância aprovada automaticamente e registrada como tal, separada de "não teve diferença"
- Avaria e especificação errada não têm tolerância: mercadoria quebrada é divergência em qualquer percentual
- Divergência por item classificada em falta, sobra, avaria, preço ou especificação, com decisão de aceitar, devolver, abater ou substituir
- Bloqueio automático fora da tolerância: o recebimento para em "aguardando aprovação", sem entrada no estoque e sem conta a pagar
- O bloqueio vale também pela via do pedido, para não bastar gerar a despesa por outro caminho
- Liberação por alçada de acordo com o valor da divergência, com aprovar, rejeitar, devolver ao fornecedor ou solicitar correção
- Motivo obrigatório em toda decisão, com autor, data, alçada aplicada e o retrato da conferência decidida
- Reabertura automática quando preço, quantidade ou documento muda depois do aceite: a aprovação anterior fica marcada como superada
- Decisão recusada quando o recebimento mudou entre o envio e a aprovação, para ninguém aprovar o que já não é mais aquilo
- Fila de aprovação com valor bloqueado, dias parados e o que está travado há mais de uma semana
- Entrada no estoque gerada só na liberação, com movimentação rastreável item a item
- Custo médio e último custo do produto atualizados pela entrada, sem recálculo manual
- Item de serviço não movimenta estoque, mas baixa o saldo do pedido normalmente
- Estorno completo que devolve o saldo ao pedido e anula a entrada com movimento de saída
- Canhoto, DANFE e fotos da carga anexados em armazenamento privado
- Avaliação automática do fornecedor em prazo, qualidade e preço a cada recebimento conferido
- Alerta de divergência parada na fila e de aceite com ressalva nos últimos trinta dias
- A mesma tolerância vale na conferência do recebimento e no relatório de três vias do Spend Analytics, para as duas telas nunca discordarem sobre a mesma compra
- Conta a pagar gerada do recebimento conferido, com o rastro do pedido e da nota
- Segunda porta para serviço, locação e compra à vista: conta gerada direto do pedido
- Parcelamento com vencimentos, forma de pagamento, categoria e documento
- Rateio da despesa por centro de custo, turma e filial
- Rateio herdado dos itens quando o comprador não informa nada, em vez de despesa sem dono
- Retenções de ISS, IRRF, INSS e PIS, COFINS e CSLL calculadas com alíquotas por empresa
- Valor mínimo de retenção configurável, respeitando a regra de dispensa
- Simulador de retenção que mostra o líquido antes de gerar a conta
- Prévia completa da conta antes do envio, com parcelas, rateio e valor líquido
- Adiantamento a fornecedor com baixa e abatimento na conta final
- Trava opcional que impede gerar despesa sem recebimento conferido
- Desfazer envio ao financeiro enquanto nenhuma parcela tiver baixa
- Pagamento feito no motor de contas a pagar que já existe, com auditoria e conciliação, sem segundo caminho de baixa
- Geração automática da conta a pagar configurável por empresa
- Política de reposição por produto com mínimo, máximo, ponto de pedido e lote múltiplo
- Lead time e cobertura alvo por produto, usados no cálculo da data de compra
- Consumo médio calculado das movimentações reais de saída, não de estimativa digitada
- Curva ABC dos itens por valor de consumo, para separar o que merece atenção
- Recálculo da política em massa a partir do consumo observado
- Sugestão de compra que considera saldo, pedidos em trânsito e reservas de evento antes de sugerir
- Necessidade por produto com a conta aberta, e não só o número final
- Sugestão convertida em requisição, cotação ou pedido de compra em um passo
- Descarte de sugestão com motivo registrado
- Rodada diária automática de sugestão e execução sob demanda pela tela
- Alerta de ruptura de estoque disparado antes de o item faltar na operação
- Contrato de fornecimento com vigência, valor e situação de rascunho, vigente, suspenso, encerrado ou cancelado
- Tabela de preços por item, com saldo contratado e saldo já consumido
- Chamada de fornecimento: o pedido nasce do contrato com preço travado, sem renegociar item a item
- Reajuste aplicado em bloco sobre a tabela, com histórico do antes e do depois
- Alerta de contrato vencendo disparado por rotina diária
- Performance do fornecedor consolidada a partir dos recebimentos do contrato
- Rating do fornecedor reaproveitado como critério na cotação
- Histórico completo do contrato com cada alteração registrada
- Anexos do contrato guardados em armazenamento privado
- Painel de gasto por período, centro de custo, categoria, turma e filial
- Evolução do gasto com comparação entre períodos
- Saving obtido nas cotações, medido contra o preço de referência
- Lead time médio do pedido, do envio do pedido à entrega efetiva
- Taxa de aprovação e tempo parado nos documentos aguardando a alçada aplicável
- Top fornecedores por volume comprado no período
- Histórico de preço por produto, para separar aumento de mercado de troca de fornecedor
- Sete alertas operacionais: pedido atrasado, aprovação parada, documento de fornecedor vencendo, contrato vencendo, ruptura de estoque, recebimento divergente e cotação vencida
- Rotina diária que dispara os alertas para os responsáveis
- Aprovação de pedido e de requisição pelo app de dashboard, com a mesma alçada do painel
- Fonte pronta para exportação e para o BI externo
- Permissões separadas para consultar, criar, aprovar, excluir e configurar o módulo
- Prefixos de numeração próprios para pedido, cotação e recebimento
- Exigência de homologação, bloqueio por documento vencido e alerta antecipado em dias
- Validade da homologação em meses e exigência de categoria no fornecedor
- Alíquotas de retenção e valor mínimo definidos por empresa
- Trava de despesa sem recebimento e geração automática de conta configuráveis
- Anexos de pedido, cotação, recebimento, contrato e fornecedor em armazenamento privado
- Download servido pelo próprio sistema, preservando o nome original do arquivo
- Linha do tempo única do módulo, com autor, data e observação em cada evento
- Nenhum campo de id digitado em tela: todo vínculo é seleção alimentada pelo próprio sistema
- Operação por filial, respeitando o escopo de quem está logado
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